--县--汽车转向泵零部件有限公司程序文件汇编标准符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004分发号：受控状态：--年01月26日发布--年01月26日实施--县--汽车转向泵零部件有限公司程序文件会签表会签部门会签人/日期行政部技术生产部供销部质检部财务部审核人／日期：批准人／日期：程序文件目录序号程序文件代号程序文件名称有效版本号1DH/CX—01文件控制程序A/02DH/CX—02记录控制程序A/03DH/CX—03环境因素识别、评价、更新控制程序A/04DH/CX—04适用法律及其它要求控制程序A/05DH/CX—05环境管理方案控制程序A/06DH/CX—06信息交流控制程序A/07DH/CX—07管理评审控制程序A/08DH/CX—08人力资源管理和培训控制程序A/09DH/CX—09生产设备控制程序A/010DH/CX—10与顾客有关的过程控制程序A/011DH/CX—11采购控制程序A/012DH/CX—12生产和服务提供的控制程序A/013DH/CX—13环境管理运行控制程序A/014DH/CX—14应急准备和响应控制程序A/015DH/CX—15监视和测量设备控制程序A/016DH/CX—16顾客满意率测量评价控制程序A/017DH/CX—17内部审核控制程序A/018DH/CX—18产品的监视和测量控制程序A/019DH/CX—19环境绩效监测和测量控制程序A/020DH/CX—20合规性评价控制程序A/021DH/CX—21不合格品控制程序A/022DH/CX—22纠正措施控制程序A/023DH/CX—23预防措施控制程序A/0编号：DH/CX—01版本：A/0文件控制程序1、目的为了对一体化管理体系所要求的文件进行有效控制，确保使用文件的部门和场所能得到相应文件的有效版本，避免使用作废或无效文件，特制定本程序。2、适用范围适用于一体化管理体系内所有自制和外来文件的控制。3、职责行政部是一体化管理体系文件的归口管理部门，负责文件的编号、标识、发放、签收、登记、回收、保存和销毁处理。4、工作程序4.1文件编号、标识和编目4.1.1文件编号格式如下：年号（或顺序号）文件代号与标准号公司代号a、DH为公司代号；b、SC为管理体系手册代号；c、CX为控制程序文件代号；d、ZY为作业文件和管理制度代号；e、ZJ为质量记录代号；f、EJ为环境记录代号。4.1.2文件标识4.1.2.1受控文件的标识方式：属受控范围的文件，在其封面或右上角相应位置加盖“受控”印章作标识。外来文件，如相关国际、国家、行业标准和有关产品质量、环境的法律法规文件，由行政部部统一保管。需复印使用时，必须在复印件加盖“受控”印章作标识。4.1.2.2非受控文件的标识方式：当顾客或咨询机构需要相关文件时，在其文件相应位置加盖“非受控”印章作标识。4.1.3编目各部门对留存使用的质量、环境文件，负责填写《受控文件清单》，在“受控状态”栏中，注明受控状态。4.2文件的评审和批准文件在发布前，应得到总经理或授权人的批准，以确保文件的适宜性和充分性。4.2.1一体化方针和目标、指标由管理者代表主持，各部门负责人共同进行评审，总经理批准。4.2.2《管理体系手册》和程序文件由编写组负责拟稿，管理者代表审核，总经理批准。4.2.3作业文件、技术文件、管理制度等由归口管理部门或相关职能部门参与评审，管理者代表批准。4.2.4表格文件由使用部门负责人审核并批准。4.3文件修订状态及其控制4.3.1一体化管理体系文件的版本号以两位字符表示，第一位字符用大写英文字母表示版本，第二位用阿拉伯数字表示修改次数，具体规定如下：A—表示第一版，B—表示第二版，C—表示第三版……以此类推。O—表示原状态，1—表示第一次修改，2—表示第二次修改，……以此类推4.3.2新版次的文件发布后，旧版次的文件随之收回作废。4.4文件的格式各级一体化管理体系文件均应有文件名称、编号、页次、生效时间以及批准等内容。4.5文件的发放、登记和签收4.5.1管理体系手册和程序文件由总经理决定发放范围。4.5.2作业文件等由文件的归口管理部门负责决定发放范围。4.5.3外来文件由行政部收集、发