出差管理办法第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日1，20元B一般级：每日1，00元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。第六条员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。Ⅲ附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。出差管理办法第一条因公司业务需要，公司员工（含专职、兼职、临时聘用人员）受指派出差，适用本办法。第二条员工出差依下列程序办理：1．出差前，应填具“出差申请单”，出差期限由处室主任（副主任）视情况需要核定，并依权限呈报核批。2．凭核准的“出差申请单”向财务室预支差旅费。返差后7个工作日内填具“差旅费报销单据”经财务会计核签后交主管领导核签呈总经理核批，转交财务室进行帐务核销并结清预支款。未能结清者，由财务从其当月工资中扣除。第三条出差核批权限。1．国内出差：一般管理人员出差：1日以内由处室主任（副主任）核批；2-3日以上，由分管副总经理核批；4日以上由总经理核批。处室主任（副主任）出差：2日以下，由分管副总经理核批；3日以上由总经理核批。总工程师、总经理助理、副总经理出差：由总经理核批。2．国外出差：一律由总经理核批。第四条出差行程中视同工作时间内的勤务，不再另计加班费。如遇假日出差，酌情给予补休假休息。第五条出差中途因病或遭遇意外或实际需要，经主管领导核定给予延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支差旅费，同时视情节轻重给予纪律处分，直至辞退。第六条出差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、杂费及公关费（因公需要的邮电、传真、礼品、招待费等）。支付标准如表。职位费用（元）董事长总经理副总经理、专家、总经理助理主任（副主任）一般管理人员交通费实支住宿费/天实支实支8060伙食费/天80704030杂费/天实支实支3020公关费实支特殊情况，事前获准，实支合计8070150110说明：1．交通费：需以实际单据认定。职别享受待遇：董事长、总经理，乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧；副总经理、总经理助理、专家，乘坐轮船一等舱、火车软卧、公共汽车快巴，乘坐飞机需由总经理核批；主任（副主任）乘坐轮船三等舱、火车硬卧、公共汽车快巴，乘坐飞机需由总经理核批；一般管理人员乘坐轮船三等舱、火车硬卧、公共汽车快巴。2．住宿费：需以凭据在给付标准内报支，超支不补。如遇客户接待的，不再另计住宿费。3．伙食费：依给付标准报支。但因接待客户已报公关餐费者，不再报支当天伙食费。4．杂费：指计程车费、公交车费等。依给付标准报支。5．公关费：邮电、传真、礼品、招待费等。第七条其他标准。当天11时以前出差或17时返差者，按1天给付标准报支杂费和伙食费；当天12时以后或11时前返差者，报支半天杂费和伙食费；100公里以内，不需住宿的短程出差，按1天给付标准报支杂费和伙食费。第八条本办法自签定之日起，由