钡泰电子（苏州）有限公司主题出差管理辦法文件编号HRF-05页次第頁，共NUMPAGES3頁文件版次B第一章總則第一條【目的】為使公司員工因公出差或因公外出，其誤餐費、差旅費計算和支付有章可循,特制定本辦法。第二條【適用範圍】凡因公出差和因公外出的全體員工均適用於本辦法。第三條【權責單位】本辦法由管理課擬定、修改、解釋，各部門配合實施。第四條【定義】出差：凡員工因業務需要或為完成上級主管交付的任務,必須赴外地洽談業務、參加會議、接受培訓等，其時間在一天以上且需在外地住宿；公出：指為辦理公司業務離開所屬單位，當日返回者；差旅費：包括交通費（如車、船、飛機票等費用）、日補助費、住宿費及誤餐費(公出人員)。作業內容第五條【出差作業流程】出差申請核准許可權：出差類別核決人國外出差總經理國內出差廠長出差需提前填寫“出差申請單”，經權責主管核准後方可出差；將“出差申請單”給人事部門作為考勤,和辦理車票或機票之依據；如需借支差旅費,需填寫“借支申請單”,經權責主管核准後，向財務部門借支差旅費；出差結束後應填寫詳細的出差報告（必須含每日洽談專案、洽談物件、工作結果等），提交直屬主管查閱結案；出差返回後五個工作日內申請報銷，並附上核准之各項單據及發票到財務部門辦理報銷。因工作需要變更出差日程或終止出差時，對已支付的差旅費中不能收回部份實報實銷；第六條【出差應遵守事項】必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規定時間內返回，如有變動需事先向部門主管請示並獲批准，事後於出差報告補具說明；乘坐火車或飛機等交通工具必須按正常路線，不得無故繞道。出差途中因私繞道者，需事先由部門主管批准，其繞道部分的一切費用由本人承擔；若未經核准而繞道影響行程者,按相關人事規定處理；國內出差和公出，原則上以搭乘公交車、長途巴士、火車為原則，有特殊情況需乘飛機者，必須經廠長特准；費用支付標準第七條【誤餐費報銷標準】誤餐費：因公外出人員符合下列情況支付誤餐費，但公司供餐者除外；司機在正常工作之外（如迎送客人等）超過職工午餐時間或午後19:00時者;外出辦公超過職工午餐時間或午後19:00時者.支付標準:單位:RMB元/天地區一般員工司機蘇州地區(含六縣市)1510蘇州以外地區3020第八條【國內出差報銷標準】一、交通費：員工出差在公司（工廠）短途範圍內，若公司有提供交通工具，可以使用公司車為交通工具；員工出差到異地時，從車站到工作地點的交通費用，除部門主管級以上人員，或攜帶樣品/產品等超過二十公斤以上者可乘計程車，其他所有員工一律以乘大巴為主，換乘計程車為輔，如需乘計程車必須事前向主管報備。交通費報銷必須提供有效單據憑證，依照下列標準實報實銷，特殊情況需經廠長特准；項目支付區分飛機、軟席車主管級以上者可以乘座（一般人員乘座須經廠長核准）船主管級以上者可乘二等艙以下（含二等艙）一般人員乘三等艙以下（含三等艙）計程車（短程）只限于事情緊急又不能利用其他交通工具時，依單據報銷住宿費/日補助費：住宿費：按照出差期間夜數計算，以超過午夜零時為一夜，雖未超過午夜零時，但已告旅館付出全日或半日住宿費者，可依單據報銷；補助費:按照從出發日到返回日的天數計算,但午前返回或午後出發時,補助費按半日計算；住宿費/日補助費按包乾定額支付（單位：RMB元/人/天）區分日補助費住宿費普通特別普通特別主管以上￥50￥80￥220￥280一般人員￥40￥60￥180￥200出差期間，在經濟特區(如深圳等)逗留按特別費用標準支付；如有特殊情況須請示主管核准，按單據實報實銷；報銷宿費須提交單據；利用公司住宿設施時，只按實際費用支付宿費；第九條【國外出差報銷標準】交通費：實報實銷（飛機可報銷普通座席票，但陪同公司領導、客戶同行，需要乘一等艙者，經總經理核准者例外）住宿費：（包括普通房費、早晚餐費和稅金、服務費）實報實銷，但到關係單位出差時，按該單位提供的住宿條件、早晚餐的實際情況處理；三、日補助費：除支付國內工資外，并支付每人日補助費US＄17；第十條【不予報銷的範圍】公司員工參加供應商、客戶或其他培訓機構組織的會議、展覽或培訓時，由對方提供食宿時，或在會議、培訓費中已包含伙食費的，員工不再享受日補助費，交通費在規定範圍內實報實銷，並需提交說明。由出差員工在出差申請表注明是否提供食、宿，出差審批人員把關；公司員工參加公司內部組織的異地會議、培訓等,由公司統一負擔食宿的，不享受日補助費，交通費在規定範圍內實報實銷。由出差員工在出差申請表中說明有提供食、宿情況，出差審批人把關；公司業務員隨旅行社出國，由公司或邀請單位已向旅行社統一支付食宿、交通等有費用的，公司不再負擔宿食和交通費。第十一條【出差期間加班費】