防止产品内多余物措施计划表质2000-01序号原因措施计划负责部门完成日期1外购结构件带毛刺飞边和铝屑。通知承制厂改进：机械加工后必须清理毛刺飞边；交付前用压缩空气吹净所有铝屑（特别是镙纹孔内）；进行入货抽检，不符要求退货。综合部品管部下批结构件交货前2操作不良1、控制烙铁头沾锡量；2、严禁敲摔多余锡，只能擦除多余锡；3、边加工边清理各类多余物。生产部23/103自检不严加工前认真检查待加工件有无多余锡；下工序加工前先检查上工序加工件有无多余物，否则被认定为本工序责任；生产部23/104工作台前不清洁每天下班前清理干净工作台面。生产部23/105出厂检验项目不全增加出厂检验多余物检查工道。生产部23/106未留下改进痕迹随时间人员变化可能会再发生将相应改进措施纳入工艺文件生产部30/10拟制：发往：综合部①、生产部①、自存②（共4份）产品质量报告单编号：本批产品质量概况：投入量：台；一次送检合格率：最高%、最低%、平均%；直通率%。其他100%60%20%040%80%其他100%60%20%040%80%故障主次图：按现象分按原因分3、措施计划表序号原因措施计划负责部门完成日期123456789101112131415品管：时间：攀枝花市协议供货采购计划申报表申报时间：年月日单位：元联系人联系采购单位名称品目名称推荐品牌及型号数量预算金额资金来源合计主管预算单位意见市财政局归口处室意见单位负责人签字：处室负责人签字：（单位盖章）（处室盖章）年月日年月日市财政局国库处意见计划编号：pzhxg（）号经办人意见：处室负责人签字：（处室盖章）年月日1、本表格一式四份，市财政局一份，市机关事务管理局一份，采购单位一份，协议供应商一份。2、品目名称、产品型号必须按照市机关事务管理局采购中心公布的协议供货供应商及产品名单填报，预算金额可以参考协议供货供应商产品报价及优惠幅度。附件1：宣城市市直单位政府采购协议供货计划表采购单位：(盖章）品牌项目技术参数、规格型号供应商名称单位数量最高限价实际报价备注单价总价采购资金来源财政性资金（）其他资金（）支付方式财政直接支付（）单位自行支付（）采购单位经办人签章：采购单位领导签章：政府采购监督管理部门意见：联系：联系：年月日年月日年月日备注：本表一式两份，采购单位一份，财政局留存一份。市财政局政府采购科：3036073附件2：宣城市市直单位政府采购协议供货采购合同（格式）甲方（买方）:合同编号：乙方（卖方）:甲乙双方经协商一致,达成如下货物购销合同：一、组成本合同的文件包括：1、合同通用条款（与市财政局和协议供应商签订的协议供货协议书中的条款一致）和本合同专用条款；2、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。本合同一式叁份，甲方一份，乙方两份（其中一份在每月报送销售月报时报市财政局）。二、货物及数量：货物名称规格型号单位数量单价小计合计三、合同金额：货物合同金额（大写）（￥）。四、交货时间及地点：交货时间：交货地点：五、付款条件：甲方在收到货物并验收合格后，付款方式根据《关于宣城市市级政府采购计算机等办公设备实行协议供货（试行）的通知》“三、协议供货采购方法”具体规定执行。六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。七、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。甲方（买方）：地址：法定（授权）代表人：联系：年月日乙方（卖方）：地址：法定（授权）代表人：联系：年月日乙方户名：开户银行：银行账号：附件3：政府采购协议供货采购合同专用条款第一条合同所述货物名称、规格、数量、单价、总价、交货地点、交货时间、付款单位。第二条合同总价款本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。第三条质量保证1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所发生的费用由乙方承担。第四条交货及验收1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规