.可编辑wrod范本一、目的通过制定库房作业管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。二、范围库房工作人员三、职责库管负责物料的接收、报检、入库、发料、发货、储存、保管、防护等工作四、验收及保管1物资的验收入库制度1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使采购员，质检员签字后，库管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款及报销凭证。1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。2物料保管制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，材料清、数量清、规格标识清。2.2库管对常用或每日有变动的物料要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3物资的领发制度3.1库管凭领料人的领料单如实领发，若领料单上车间负责人或厂长未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物料。3.2库管根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。3.3领料人员所需物料无库存，库管应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经厂长批准后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，否则库管有权制止和纠正其行为。3.5以旧换新的物料一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和车间负责人签字。4物料退库制度4.1由于生产计划更改引起领用的物料剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2废品物料退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。五、规定1仓储管理规定1.1库房作业内容主要分为入库，出库，保管三大部分。1.1.1入库你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向上级汇报，得到指示意见后遵照执行，进质检人员检验合格后，随即办理入库手续，打出采购入库单。1.1.2出库对于生产部门领料的（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐。对于发货的话按照业务内勤开出的、经业务经理审核的发货单发货登记进销存帐。务必把作业单据整理好，交给财务，以便财务部门做帐及成本核算。1.1.3保管合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库，检查帐物是否相符，如果不符，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐物相符。1.2物料收货及入库1.2.1需严格按照“出入库业务单据操作流程”中有关规定作业。1.2.2采购将“送货单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。1.2.3收货时要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。库管负追查和保管单据的责任。1.2.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要根据“发货清单“仔细核对物料的产品描述，以避免出错。1.2.5库房与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1.2.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。1.2.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。1.2.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。1.2.9库管必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库）。1.2.10入库物料需要摆放至指定储位。1.2.11“收货确认单”需要按流程要求先给库管确认登记、签字后再给到采购。1.3物料出库（出库领料）1.3.1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.3.2