危害源辨识、风险评价和风险控制办法1.目的：为了充分辨识公司范围内的危险源，对其进行科学的风险评价，给予有效的、充分的风险控制，使危险源的风险降至可接受的程度。2.适用范围：适用于本公司各部门、单位进行危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3.职责：3.1.企划部组织相关人员对作业活动进行划分、对《风险评价表》所列内容进行评审，编制《不可接受的风险清单》。3.2.人力资源部对管理部门进行作业活动的划分。3.3.生产安环部负责各生产厂的作业活动的划分，组织评审小组对各单位的危险源辨识、风险控制措施的充分性和有效性进行评审，负责对可忽略风险的认可和风险控制措施实施的监督、检查。3.4.技术部负责研究所、品管部、新项目的活动进行作业活动的划分，负责新项目的险源的辨识、风险预评价、风险评价、风险控制措施的策划和风险控制措施的具体实施。3.5.各单位负责危险源的辨识、风险预评价、风险评价和风险控制措施的策划，及风险控制措施的具体实施。4.程序：4.1.进行危险源辨识、风险评价及控制策划的步骤危害辨识、风险评价和控制策划可按照以下步骤进行：危险源辩识充分性的评审辩识危险源划分作业活动风险评价评审控制措施的充分性风险控制的策划风险预评价4.2.作业活动的划分4.2.1.作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包含多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。4.2.2.根据上述的要求，人力资源部对管理部门进行作业活动的划分，生产安环部负责各生产厂的作业活动的划分，技术部负责研究所、品管部及新项目、新工艺的活动进行作业活动的划分。各负责划分作业活动的部门将所划分的作业活动，用《作业活动清单》上报企划部，企划部组织相关人员进行评审后报管理者代表批准。4.2.3.编号的组成如下：系统号－单位号－作业活动序号－作业内容/步骤序号，即：X－X－X－X系统号单位号作业活动序号作业内容/步骤序号系统编码单位编码生产1氟化一厂1由各单位按顺序排列按每项作业活动中的作业内容/步骤顺序排列致冷剂厂2实验厂3公用分厂4生产部5经营2国内贸易1由各单位按顺序排列按每项作业活动中的作业内容/步骤顺序排列国际贸易2资材部3信用部4技术3技术部1由各单位按顺序排列按每项作业活动中的作业内容/步骤顺序排列品管部2研究所3项目依次管理4总经办1由各单位按顺序排列按每项作业活动中的作业内容/步骤顺序排列行政部2财务部3企划部4人力部5信息部64.3.危险源辨识4.3.1.各单位组织人员根据《作业活动清单》中所划分的作业活动，按作业的不同时态、不同状态进行作业内容/步骤的细分，填入《危险源辨识表》，并按《危险源辨识表》所列项进行辨识。《危险源辨识表》所列项有：作业活动、时态、状态、作业内容/步骤、作业人员、作业期间所接触到的物质（包括物料、设备、工具等）、搬运物、搬运距离/高度、事件、受此作业内容影响的人员、作业人员可能受到的伤害、被影响的人员可能受到的伤害。4.3.2.人员受到的伤害可按《企业职工伤亡事故分类标准(UDC658.382GB6441-86)》中的事故类别进行辨识，即：1、物体打击2、车辆伤害3、机械伤害4、起重伤害5、触电6、淹溺7、灼烫8、火灾9、高处坠落10、坍塌11、冒顶片帮12、透水13、放炮14、火药爆炸15、瓦斯爆炸16、锅炉爆炸17、容器爆炸18、其它爆炸19、中毒和窒息20、其它伤害在填写《危险源辨识表》时，应当充分考虑以下问题：a.公司所有活动，常规的活动和非常规的活动；b.所有进入公司内作业场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；c.公司区域内的全部设施（包括外部提供的和带入的设施）。4.3.3.要求各单位确保危险源辨识的充分性，即重大危险源无遗漏，其它危险源辨识率达到90%以上。4.4.危险源辨识充分性的评审4.4.1.各单位将填写完毕的《危险源辨识表》整理后上报生产安环部，生产安环部组织评审小组对各单位的危险源辨识的充分性进行评审。评审可以采取抽样的方式进行，但对生产厂和经营单位每单位至少抽取一个作业活动进行评审。4.4.2.评审方法：评审小组对抽查的作业活动编制一份有针对性的《危害提示表》（例一），组织该作业活动的相关人员结合《危害提示表》中所提示的内容，重新进行该作业活动危险源的辨识；也可以组织该作业活动的相关人员结合《危害提示表》中所提示的内容召开座谈会，采用爆炸式的思维对该作业活动进行危险源的辨识。例一危害提示表您所在的岗位是否存在以下危害？在平地上滑倒/跌倒；•人员从高处坠落；•工具、材料等从高处坠落；•头上空间不足；•与手工提升/搬运工具、材料等有关的危害；•与装配