目录财务副总监兼总经理绩效部财务管理体制（续）费用管理原则费用报销流程费用管理内容－分类费用管理内容－审批权限费用管理内容－报销项目费用管理内容－报销项目报销时需同时提交由部门总经理（含主持工作人员）签署的《月度加班餐费明细统计表》正本。费用报销常见问题－有关粘贴·差旅报销单中请勿含有非出差地的发票（往返两天的北京费用除外）二、费用报销常见问题报销时需同时提交由部门总经理（含主持工作人员）签署的《月度加班餐费明细统计表》正本。·报销加班餐费（计入员工餐费）时请附上《月度加班餐费明细统计表》，并请严格按照月度进行报销在该标准内的按发票票面实报实销；纳税人识别号数字为Arial体，数字字高为3.请勿与房费一起开成“住宿费”发票。旧式发票专用章可以使用至2011年12月31日。1表头信息不全或填错公司总经理助理及以上国内出差原则上乘坐飞机经济舱、火车（软座或软卧）、高速铁路列车一等座、轮船（不包括旅游船）二等舱，所发生的交通费在前述标准内据实报销。5住宿费与水单未一一对应公司原则上不允许各部门自行购买机票，如确有特殊情况需自行购买机票的，由办公室负责人签批后方可提交财务管理部报销。宴请前先填报《公务招待审批表》。1表头信息不全或填错费用管理内容－报销项目费用管理内容－报销项目部门总经理（含主持工作）：业务部门，标准为800元/月；对于问题单据，财务核算人员第一时间邮件通知报销人，请关注邮箱并及时与费用审核人员联系。1表头信息不全或填错报销人将原始发票、相关审批单据等附件资料按要求粘贴到票据粘贴单上，同时在OA中填写报销单。原则上业务人员应控制在每月400元以内，职能部门人员控制在每月300元以内。报销时需同时提交由部门总经理（含主持工作人员）签署的《月度加班餐费明细统计表》正本。费用管理内容－报销要求“发票专用章”字样字高4.报销单种类主要有以下几种：凡能直接认定或分拆到具体部门的费用，原则上一律计入各部门费用中。“发票专用章”字样字高4.国内、国际机票由办公室统一订购并登记，按部门定期核算。费用报销常见问题－有关粘贴费用报销常见问题－其他重要提醒化肥中心副主任以下人员高铁乘坐标准为二等座。费用管理内容－审批权限非经营性固定资产购置；持）、财务管理部门总经理签批。费用管理内容－报销要求费用管理内容－报销要求费用管理内容－报销要求二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题二、费用报销常见问题费用报销常见问题发票真伪校验单谢谢观看