受控状态：版本号：A驻马店中集华骏车辆支持性文件AdditionalFile标题：关键工序控制程序编号：HJ/ZC-PM05编写人：张艳超审核人：马付国批准人：赖明春日期：二00九年五月三十日文件信息版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期A/00新制定张艳超马付国赖明春2009-5-301.0目的保证产品关键部位质量，为用户提供性能优良的产品，让用户持续满意。2.0范围使用于对公司产品质量有严重影响的关键工序。3.0定义关键工序：对产品的性能、应用起关键作用的工序。4.0职责4.1技术中心负责对产品关键工序制定相应的技术标准和要求，并制定相关的作业指导书。4.2工艺管理科负责组织对关键工序进行工艺评定，并监督指导员工严格按工艺要求进行操作。4.3人力资源部负责组织对关键工序人员进行培训4.4制造厂负责对关键工序实行严格控制，并做好关键工序的记录。4.5质量管理负责对关键工序进行监督、检查，并保留关键工序所做的记录。5.0绩效指标关键过程合格率100%6.0流程1技术标准的制定、实施1.1技术中心根据国家相关的法律、法规并结合有关的专业技术要求，制定本公司产品关键工序的技术标准；1.2为保证相关技术标准得到有效控制，技术中心制定关键工序的作业指导书；1.3根据作业指导书的相关要求，技术中心负责指导员工按作业指导书操作。2关键工序工艺路线的制定2.1工艺科根据技术中心制定的作业指导书，制定相应的工艺路线，并组织相关人员对工艺路线可行性进行评定，确定符合生产实际的工艺路线；2.2工艺路线制定以后,工艺科监督、指导员工严格执行工艺路线。3关键工序人员资格的评定3.1人力资源部根据技术中心制定的技术要求，对关键工序操作人员的资格进行培训。3.2人力资源部对操作人员进行培训后，组织相应考试，确保操作人员的资格能够胜任关键岗位的需要。3.3制造厂对关键工序岗位上的操作人员不得随意调动。4关键工序工装、胎具的制作为保证关键工序的产品质量，由生产厂对关键工序所需的工装、胎具向工艺科提出申请，工艺科进行评审后，下发工装、胎具制作通知单，由保证车间负责制作。5关键工序的检测记录由操作者负责填写，经复检人复查，检验员专检后，确认产品合格，转到下道工序。6关键工序的检验质量科对关键工序的检验要严格按技术中心心制定的相关标准进行检查，保证产品出厂后100%合格。7.0相关文件无8.0相关记录无9.0附件无关键工序的施工工艺及质量控制措施第一节隧道工程施工质量保证措施集中专家编制科学、合理的实施性施工组织设计，以切实可行的施工技术措施及一系列先进手段、先进工艺,保证隧道工程质量优良。（一）认真操作，保证测量准确采用电脑全站仪、精密水准仪、激光准直仪、激光断面仪和收敛仪等精测仪器，确保围岩监控测量信息准确、及时地反馈用以指导施工；确保隧道中线、标高和结构尺寸正确。(二）采用光面爆破技术,保证开挖质量1、根据地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、钻眼机具和爆破器材进行钻爆设计，审定批准后，据此严格施工.并根据爆破效果,及时调整有关参数.采用微震光面爆破，非电起爆技术，使硬岩、中硬岩、软岩残眼率分别达到90%、80%、60％以上,比规范分别提高十个百分点。越是软岩地段，越是要搞好光面爆破.2、采用断面仪快速、准确测量洞室开挖轮廓线,数据及时反馈到施工中,提高开挖质量。3、实行定人、定位、定责的岗位责任制，确保隧道开挖轮廓线平顺，线性超挖控制在10cm以内,无欠挖现象。（三)一丝不苟,保证施工支护质量本合同段的隧道工程施工支护设计采用素喷、网喷、钢筋网和系统锚杆,并视围岩情况相应采用了超前锚杆、超前小导管超前预支护辅助措施和钢架加强支护.无论哪种支护方式，施工时：一是初期支护严格按设计要求的施工顺序紧随开挖，及时施作，以充分发挥围岩自承能力；二要喷射砼与围岩、钢件之间密实无隙，融为一体,消灭空洞现象;三要保证支护的厚度且大面平整，这对复合衬砌结构消灭初期支护与岩面之间、与防水板之间不密贴的质量通病打下基础,也是实施新奥法的必然要求.同时，对于二次衬砌，除不良地质地段要紧跟外，对于较好的围岩，开挖面与二衬间的距离不得超过200m。1、超前预支护是保证隧道软弱围岩地段施工质量、安全的关键之一，必须严格按照设计及规范进行施工.同时，要注意以下几点：⑴环向布置间距、孔位偏差不得大于5cm;⑵纵向搭接长度不得小于设计要求；⑶严格控制外插角范围，可根据地质情况科学进行调整，必须报请批准方可进行；⑷注浆施工应有效止浆，防止漏浆.超前灌浆锚杆采用孔口止浆塞止浆,超前小导管注浆施工用喷砼封闭岩