河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格河南煤炭建设集团无限责任公司一体化管理体系程序文件表格受控文件目录/清单NOHNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01文件名称文件编号发放范围履行时间份数受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注批准人：日期：发文登记簿NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02文件名称：发放范围：文号：履行时间：份数：编号单位份数领用人签字日期备注编号单位份数领用人签字日期备注收文登记簿NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03收文编号收到时间发文机关文件字号文件名称及内容履行时间密级份数承办人签字备注文件借阅登记簿NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04序号日期单位文件名称借用目的期限批准人借阅人签字归还日期备注文件更改登记表NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05文件名称分发号更改缘由更改内容需更改内容更改标识更改后内容更改生效时间审核人更改办理人批准人文件归档登记表NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06序号文件编号文件名称总数内容数量归档时间移交人签字接受人签字备注记录清单NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01序号单位记录名称存档日期保存时间数量经办人备注填表人：填表日期：年月日记录借阅登记表NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02序号借阅时间记录名称数量借用单位借用人归还时间批准人备注文件销毁申请书NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02文件名称文件构成时间文件编号申请销毁部门销毁理由销毁份数经办人日期申请部门负责人意见：签字：日期：审批意见：签字：日期：环境要素识别评价一览表编制单位:HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-01序号活动、产品或服务环境要素环境影响评价因子分值总评价分数M重要与否发生频次A影响程度B法规符合性C相关方关注程度D能源资源消耗量E可节约程度F审核：制表：填表日期：年月日重要环境要素清单编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-02序号重要环境要素活动、产品或服务环境影响控制计划备注审核：制表：填表日期：年月日危险源辨识及风险评价一览表编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-03序号活动、人员或设施危险源可能酿成的事故或事件评价因子分值控制级别重要与否发生事故的可能性L人体暴露频繁程度E事故酿成的后果C毕竟危险性分值D审核：制表：填表日期：年月严重危险源清单编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-04序号活动、人员或设备严重危险源可能酿成的事故或事件控制级别控制计划备注审核：制表：填表日期：年月日环境管理方案编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-05序号环境要素目标目标控制措施责任部门完成时间检查人检查结果审核：制表：填表日期：年月日职业健康安全管理方案编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-06序号危险源目标目标控制措施责任部门完成时间检查人检查结果审核：制表：填表日期：年月日质量、环境和职业健康安全法律法规、规范和规程清单NO.HEMJ/JL7.2.1/4.3.2/4.3.2-01序号名称/编号颁布日期生效日期颁布机构备注顾客投诉处理记录NO.HEMJ/JL5.5.37.2.3/4.4.3、4.4.3-01投诉人简况姓名性别投诉方式联系电话住址被投诉工程简况工程名称及地址建设单位施工单位维修单位及联系人、电话竣工时间工程类型合同价投诉内容调查及鉴定情况处理简况处理结果投诉人意见经办单位与经办人办结时间管理评审计划NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-01时间地点目的方式参加人员：评审内容：评审输入：（可添加附页）编制/日期：批准/日期：管理评审会议签到表NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-02时间地点主持人签到表单位参加人员签到单位参加人员签到管理评审会议记录NO：HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03评审时间评审地点主持人记录人评审记录：管理评审报告NO.HNMJ/