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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES6页第PAGE\*MERGEFORMAT6页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT6页目的对技术文件和资料的形成进行有效控制,明确文件编号、管理职责和文件格式,确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。适用范围适用于本公司所有工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其它技术文件和资料控制。3.引用文件ISO/TS16949:2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001:2000的特定要求》GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》OHSAS一八001-2001《职业健康安全管理体系规范》4.术语采用ISO9000:2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949:2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。5.职责5.1技术开发部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范的编制、校对、审批、发放、更改、回收和存档的日常管理。5.2质量部负责检验文件的制订和管理。5.3生产分厂负责工艺实施过程中冲模安装卡、控制点文件等工艺文件的编制、校对、审核、更改、回收的管理。5.4各有关部门负责本部门的技术文件的管理。6.工作流程责任单位工作内容记录6.1受控技术文件范围6.1.1受控技术文件的范围:6.1.1.1设计文件(包括产品设计图样、产品包装设计等)。6.1.1.2工艺文件(包括剪切操作指导书、作业设定操作指导书、、包装操作指导书、控制计划、材料消耗定额等)。6.1.1.3检验文件(包括检验指导书等)6.1.1.4国家标准、行业标准及顾客提供的图样以及相关外来技术资料。技术开发部6.1.2综合组编制“技术文件受控清单”,确定技术文件受控范围,经技术副经理批准生效。“技术文件受控清单”6.1.3外来文件范围:顾客提供的技术文件与顾客签订的技术协议,由技术开发部综合组进行登记存档,并建立接收文件清单。技术开发部6.1.4对国家、行业标准、企业标准,编制“受控标准总清单”,由部长审核生效。“受控标准总清单”6.1.5所有文件可以呈任何媒体形式,纸面形式、硬拷贝、电子媒体,采用电子媒体的技术文件,可采用加密等方式进行控制。6.2技术文件的编制、签署及验证。技术开发部6.2.1编制的工艺文件及签署。工艺文件由技术开发部负责该工艺的技术人员编制并签署。工艺文件由工艺人员进行校对并签署。工艺文件由技术开发部部长审核并签署。工艺文件由技术质量副总经理批准并签署。6.2.2生产分厂负责编制的工艺文件及签署。工艺文件由生产分厂技术人员负责编制并签署。工艺文件由生产分厂技术人员进行校对并签署。工艺文件由生产分厂厂长审核并签署。技术开发部6.2.3设计文件及签署。设计、制图、描图由设计、制图、描图人员签署。校对由项目负责人签署。描校由描图以外的人员签署。审核由部长签署。标准化由标准化员签署。工艺会签由工艺员签署。批准由主管副总经理签署。质量部6.2.4检验文件及签署。检验操作指导书由技术人员编制并签署。检验操作指导书由质量部技术人员进行校对并签署。检验操作指导书由质量部部长审核并签署。检验操作指导书由顾客会签并签署。检验操作指导书由主管副总经理批准并签署。6.2.5签署人员职责。设计、制图、描图人员对文件的先进性、合理性、工艺性、经济性、正确性等负责。校对、描校人员以对文件的无误性负责。审核人员对文件的可操作性,是否符合国家标准、行业标准和使用要求,是否符合国家相关的法律、法规,是否满足顾客要求等负责。并对其完整、正确、统一负责。标准化员对文件是否符合标准化法规负责。会签人员对文件的实际操作的可行性负责。批准人员对文件负总责任。6.2.6对外来标准及DFCP标准,每一年要验证其有效性。6.2.7当顾客有要求时,过程控制计划、操作指导书、检验操作指导书等技术文件应用顾客规定的特殊特性符号加以标识。6.2.8外来技术文件(包括客户文件),必须由技术开发部综合组进行评审决定其处理方式,填写“文件接收清单”并转并转相关人员处理。文件接收清单技术开发部6.3技术文件的受控标识。6.3.1技术文件受控标识。DFCP内部纸面形式的工艺技术文件由技术开发部加盖红色“受控”章标识并加盖红色使用点规定编号,无受控标识的文件视为非受控文件,受控文件由技术开发部按实际使用阶段加盖“临时生产用”或“生产用”标识。DFCP内部电子媒体技术文件都视为受控文件。如CPMS文件、PDM系统文件等。内部设计产品图样、顾客提供产品图样、技术标准加盖红色使用点规定编号作为受控标识。6.4文