新一佳超市业务管理流程第页共NUMPAGES68页新一佳超市系统业务流程二○○一年十一月制定目录HYPERLINK\l"_新建合同流程_1"新建合同流程HYPERLINK\l"_新建商品流程"新建商品流程HYPERLINK\l"_供应商资料变更流程"供应商资料变更流程HYPERLINK\l"_商品资料变更流程"商品资料变更流程HYPERLINK\l"_食品、百货补货流程"食品、百货补货流程HYPERLINK\l"_生鲜补货流程"生鲜补货流程HYPERLINK\l"_赠品订货流程"赠品订货流程HYPERLINK\l"_特殊进价商品流程"特殊进价商品流程HYPERLINK\l"_芳邻超市自贡店收货流程"收货流程HYPERLINK\l"_退货流程"供应商退货流程HYPERLINK\l"_收货部发现审核后的验收单差异流程"收货部发现审核后的验收单差异流程HYPERLINK\l"_商品报损流程"商品报损流程HYPERLINK\l"_收银流程"收银流程HYPERLINK\l"_联营销售流程"联营销售流程HYPERLINK\l"_顾客退换货流程"顾客退换货流程HYPERLINK\l"_组合销售流程"组合销售流程HYPERLINK\l"_DM促销调价流程"DM促销调价流程HYPERLINK\l"_店内促销流程"店内促销流程单品促销折让流程（暂不使用）HYPERLINK\l"_单品时点促销折让流程"单品时点促销折让流程商品削价处理流程（暂不使用）HYPERLINK\l"_进／售价调价流程"进／售价调价流程HYPERLINK\l"_赠品领用流程"赠品领用流程行政领用流程（暂不使用）供应商领用流程（暂不使用）HYPERLINK\l"_销售领用流程"销售领用流程HYPERLINK\l"_会员卡申领流程"会员卡申领流程HYPERLINK\l"_财务验收单记帐核算流程"财务验收单记帐核算流程（待定）HYPERLINK\l"_结算流程"结算流程（待定）说明：本流程是用于，与商业电脑系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。新建合同流程流程说明采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）；地采填写合同和供应商资料单，部门经理签字。资料带到总部采购部；采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认；采购总监审核，并签字确认。传真供应商资料单到录入组；合同一份传财务、合同一份传资料室；ALC录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入)财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核)ALC将传真的供应商资料单存档备查。合同资料表格部门：地采、总部采年月日供应商名称名称缩写地址公司传真，公司电话，传呼/手机联系人开户银行邮政编码经营范围帐号经营性质国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任纳税号法人代表质检证号卫检证号一般纳税人标志一般／小规模纳税人采购员默认结算方式付款方式支票、银行转帐、电汇、现金、汇票合同内容扣项名称扣项类型分段金额分段扣项类型点数（%）或金额制单人：部门经理：采购经理：采购总监：新建合同流程图地采填写“供应商信息登记表”、“商品价格确认表”，部门主管、处长签字总部采购员谈定供应商填写“供应商信息登记表”、“商品价格确认表”资料带到采购部采购经理审核并签字总经理审核并签字合同一式四份，商品部、结算中心、供应商、电脑部各一份合同盖章＋“供应商信息登记表”＋“商品价格确认表”商品部行政秘书录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核信息传送各分店、各部门财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效做合同审核新建商品流程流程说明采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单；地采确定品项后，填写商品资料单。传真传到采购部。采购经理审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认；采购总监审核，并签字确认。传真商品资料单到录入组；ALC录入员根据采购总监审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/增加中录入)如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品；如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品；ALC在