管理评审计划编号：QP—05—01/A2010年第2次评审类别例行评审■临时评审囗（原因：）评审目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性评审方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告评审地点会议室评审时间2010年10月16日（星期六）评审人员主持人：组织人：记录：参加人员：评审内容1.经营计划、品质方针、品质目标达成情况、持续改进情况2.重大品质事故处理3.纠正、预防措施实施情况4.审核结果5.过程的业绩和产品的符合性6.新产品、新市场、新动态等外部因素变化对公司组织结构、品质管理体系的影响、修正的必要性。7.相关方关注的问题及回馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）8.相关方投诉的处理9.可能影响品质体系的变化，包括法律、法规的变化；科学技术的进步，顾客和相关方愿望和要求的变化；公司活动、产品和服务的变化等；10.品质成本目标的达成情况11.以往管理评审的跟踪措施12.TS所有要求13.改进的建议评审输入的准备1.各部门准备本部门评审报告，并提交给管理者代表；2.有关报告要求：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里（但需分类）。报告中需提供相关统计数据。各部门报告的改进建议可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面；主要报告2010年4月-2010年9月时间段的情况。报告内容品管部（1）不合格的过程和产品的控制情况，对现场失效、退货产品的控制情况。（2）交付过程中或在顾客处实际发生的不合格、潜在的不合格，以及这些不合格对质量的影响情况。管理评审计划编号：QP—05—01/A2010年第2次（3）重大品质事故报告；（4）品质方面纠正和预防措施实施情况报告。（CAR情况）（5）产品质量统计分析报告（6）产品监视和测量报告。（7）产品审核、过程审核总结。（8）SPC相关控制图执行情况报告（9）供应商品质状况报告。（10）客户验货情况报告。（11）实验室及煲机房的管理情况报告。（包含试验人员上岗资格、培训、试验仪器设备管理、产品试验状况总结等）（12）本部门目标实施情况报告及其它相关内容。（13）改进建议。工程部1）生产过程测量和监控情况报告（包括过程的确认及监控情况，生产过程的能力、生产问题点和事故原因分析、对策、总结情况）2）品质方面纠正和预防措施实施情况报告。（CAR和8D情况）3）PFMEA分析情况总结；4）试生产、生产控制计划实施情况总结；5）工厂布局分析、工时合理性分析报告。6）应急情况的处理总结。7）CPK、MSA分析情况。8）工装管理情况报告。(包含维护、保养、维修情况；包含相关的测试标准)9）设备维护、保养、维修情况报告；（需要特别说明关键设备运行情况）。10）仪器管理情况报告。(包含校准、维护、保养、维修情况)11）本部门目标实施情况报告及其它相关内容。12）改进建议。生产部1）生产计划的编排及完成情况报告；2）生产成本、物料耗损情况报告。3）生产现场质量控制情况报告。4）品质方面纠正和预防措施实施情况报告。（CAR和8D情况）5）工作场所的风险（如化学品的使用等）控制情况报告。6）SPC相关控制图执行情况报告。7）应急情况的处理总结。8）现场环境卫生情况。9）本部门目标实施情况报告及其它相关内容。10）改进建议。市场部1）合同/订单的执行状况报告。2）服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况，以及顾客反馈的信息）。3）销售及市场分析报告（报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等）。竞争对手分析报告。4）向顾客交货及额外运费（如果有延迟交付）的情况。5）客诉情况报告；6）本部门目标实施情况报告及其它相关内容。7）改进建议。物控部1）物料采购情况报告。2）供应商调查情况报告。3）供应商考核情况报告；4）供应商管理体系的开发情况。5）供应商物料交期情况报告。管理评审计划编号：QP—05—01/A2010年第2次6）成品出货情况报告。7）仓库管理、产品贮存状况报告。仓库安全管理情况（防火、化学品的管理等）。1）本部门目标实施情况报告及其它相关内容。8）改进建议。人力资源部1）人员培训情况报告（含职前培训、在职人员培训、转岗培训）2）人力资源的总体分析报告3）应急情况的处理