生活用品制造有限责任公司环境管理体系内部审核资料（2020年）目录序号名称页码1环境管理体系内审年度计划22内部审核实施计划33关于开展管理体系内部审核通知44内审员委派通知书55内部审核首次会议记录66首次会议签到表87内部审核检查表98不符合项记录209内部审核末次会议记录2110末次会议签到表2211环境管理体系内部审核报告2312不符合工作及纠正措施跟踪表24评审日期环境管理体系内审年度计划2020年5月10日9：00〜2020年5月11日17:00地点综合办公室审核目的：对公司进行内部审核，以验证各部门环境管理体系运行的符合性、有效性和适应性，查找环境管理体系运行中的不符合项，提出整改意见，制定纠正措施，是管理层改进和完善管理体系的有效手段，为管理评审和外部审核作准备。审核依据：管理体系文件(包括管理手册、程序文件等)；国家或行业的有关法律、法规或标准；GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:2015)审核人员：审核组长：XXX第一组：XXX、XX第二组：XXX、XXX受审核部门和涉及的要求、内容:此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部环境管理体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。审核日程安排:2020年4月15日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。2020年4月20日由管理者代表委任内审组成员。做好准备。2020年5月2020年5月2020年5月2020年5月101011113.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门日9：00进行初次会议。09：30进行现场评审。日16:00进行末次会议。日17:00发布内审报告审核报告的分发范围：此次内审报告的分发范围为：相关管理者审核方法：集中审核现场审核审核项目:GB/T24001-2016《(ISO14001:2015)覆盖的所有要素。总经理批示：同意实施批准人：日期:编制：综合部2020年4月15日内部审核实施计划组别时间审核员审核涉及条款受审部门配合人员第组2020年5月1009：30〜2020年5月10014:004.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1、6.2.2、7.1、9.1.1、9.1.2、9.2.1、9.2.2、9.3、10.3管理层2020年5月10014：00〜2020年5月10017:005.3、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5.1.7.5.2、7.5.3、8.1、9.1.1、10.3综合部2020年5月1109：00〜2020年5月11012:005.3、6.2、7.1、7.3、7.4、8.1、9.1.1、10.3销售部2020年5月11013:00〜2020年5月11016:005.3、6.2、7.1、7.3、7.4、8.1、9.1.1、10.3采购部第组2020年5月10日9：30〜2020年5月10012：005.3、6.2、7.1、7.3、7.4、8.1、9.1.1、10.3生产部2020年5月10日13:00〜2020年5月10017:005.3、6.2、7.1、7.3、7.4、8.1、9.1.1、10.3品质部2020年5月11日9：00〜2020年5月11012:005.3、6.2、7.1、7.3、7.4、8.1、9.1.1、10.3储运部XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发［2020147号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的环境管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年5月10日〜2020年5月11日对公司的环境管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在环境管理体系运行中的不符合工作情况。请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。XXX生活用品制造有限责任公司2020年4月20日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XXO内审组按照GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:2015)中所有要素要求对公司环境管理体系进行审核。内审时间：2020年5月10日管理者代表：XX2020年4月20日内部审核首次会议记录首次会议目的确定所有有关方对审核计划的安排达成一致；介绍内审组成员；确保所策划的内审活动能够实施。主持人内审组长受审部门公司所有部门时间