阳光采购管理制度实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）附件：药品阳光采购管理制度为进一步加强我院药品阳光采购工作,根据《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》（2021年修订）、《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法实施细则》(2021年修订）、省卫生厅《关于进一步加强贵重药品、高值医用耗材和昂贵医用设备采购使用管理工作的通知》及有关要求,制定我院药品阳光采购制度。1、加强领导，成立医院药品阳光采购领导小组，指导和监督日常药品采购工作,处理日常工作中出现的问题。组长：业务院长副组长:药剂科主任成员：医务科、考核办、采购部、审计科、库房领导小组下设办公室，办公地点设在药剂科，由同志任办公室主任，负责日常工作。2、药剂科制定贯彻落实阳光采购管理制度和具体措施。加强药品采购管理工作,按照《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》（2021年修订）及有关要求,药品100%通过网上阳光采购。严格按照药品购销合同规定的经销商及品种价格进行采购,对小部分未挂网或已挂网但难以正常供货的常用普通廉价药、急救药按规定报药品阳光采购工作领导小组备案。3、每月按照规定及时准确报送药品阳光采购数据并接受评分监督。4、接受有关管理部门的监督检查，采购、使用药品杜绝违规违法事件。加强监督管理，领导小组每季度对本院的药品采购进行监督检查，确保本院药品全面参与阳光采购,发现问题及时处理.5、药剂科制定有针对进口药品、昂贵药品和自费药品等三类药品的管理制度，从采购使用等环节加强管理；落实对三类药品的监管措施，相应药品使用比例符合省级卫生行政部门有关规定；力争以上三类药品的管理取得实效,相应药品使用比例呈持续下降趋势.6、药剂科指定专人负责药品阳光采购计划实施并加强监管。7、医院阳光采购年度平均考核评分≥90分，力争≥92分。8、药品阳光采购管理持续改进，管理方法或措施有效，力争获得省级卫生行政部门肯定。白云学校物资采购管理制度为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。一、物资采购计划制度1。学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。2。如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。3.由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。4。凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。5.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购.二、物资采购制度1.各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购.3。总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资.4。财务室严格按照程序办理采购报账手续。三、物资采购要求1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定,根据采购清单要求选择供应商.2。所有采购均需二人或二人以上进行。3。建立采购物品入库、出库登记制度.四、物资采购票据要求,所有发票必须是正规票据.1.1000元以内，可以现金支付。2.采购物资在1000元以上，实行转账支付.集团采购中心管理制度一、采购原则：1、询价、比价、议价为原则；2、采购以“货比三家”为原则；（利用竞争竞价，谋求低成本购入）；3、零星采购，二家以上同价的，以名牌或殷实供应商为原则;（依据相关部门的物资采购计划；任何零星、分散、紧急、无计划的采购都会增加采购成本,并且不能确保所需物资适时性价比）;4、特殊材料、器材、工具,由专业人士确定为原则；5、材料采购以一物一单,以现货为原则；6、评标议价：对采购当中的厂商报价及投标组织相关议价评标人员组成议价评标小组,其成员应为：本次采购经办人，采购部主管，分管领导，财务部，相关服务部门,必要时可需邀请公司领导一起加入本小组；（1）、零星采购：1-5000，1000元以下，采购部根据相关部门提供的信息并对采购价格向分管领导汇报，在得到同意后可以向财务借支现金,1000-5000元,尽量使用银行转帐，如确实不能转帐的，应与部门主管和财务主管沟通并得到认可后才可借支现金或转帐支票后自行安排采购人员完成工作，待工作完成后应及时报销、核帐；(2）、紧急采购：10000元以下尽量使用银行转帐,如确实有困难,应与部门负责人、分管领导和财务沟通并得到认可后才可以临时借支现金或转帐支票，在完成工作后尽快报销、核帐；但紧急采购的工作比例不得超过整个采购工作的10%；(3)、常规采购:5000—100000元,对各