福清市伊鑫机械有限公司文件编号：YX/QG711-2012版次：A0页次：PAGE\*MERGEFORMAT3/3品质异常处理流程生效：2012.09.07更改记录版序修改日期所在页码更改原因更改内容核准编制赖诗泰1.目的：品质异常发生时，明确提报调机、修模及相应改善措施得以对应执行，建立行之有效之追踪改善流程，以使异常问题得以彻底解决。2.范围：适用于进料、生产、制程检验及出货检之品质异常。职责：3.1品管部：负责品质问题点的提出，针对品质问题追踪责任单位改善。3.2生产部：针对品质问题拟定并回复异常改善方案，并通过改善方案进行实施改善。3.4模具课：负责模具异常的维修与模具异常原因分析与改善对策的执行。3.5技术部：负责模具异常的判定及协助提供品质异常的原因分析与改善对策，负责同客户的技术沟通、确认。3.6业务部：负责同客户协商品质异常工单的异动或沟通维护事宜。3.7采购：负责品质异常的反馈与对策的追踪回复及不合格品的处理。3.8相关责任部门需及时将处理结果回馈给品管部担当。4.作业内容4.1作业流程：开立<品质异常单>异常发生改善对策的实施原因分析标准化主管确认NYYN效果确认结案担当品管Y生产/模具/技术/采购生产/模具/技术/采购品管技术OQC/QE品保主管4.2流程说明4.2.1异常发生时，品管检验员提出异常现象，由组长或组长级以上审核判定，开具《品质异常单》给责任单位。4.2.2责任单位视需要成立改善小组对异常状况进行分析原因和改善对策实施，或与第二责任单位的异常传递与追踪反馈，第二责任单位负责与第三责任单位的异常传递与追踪反馈，以此类推。4.2.3由最终责任单位与责任单位及品管进行效果确认。采取改善措施后，需在十五个工作日内完成效果确认。4.2.4结案由品保主管核准。4.3注意事项：4.3.1品管开出之《品质异常单》，责任单位须在开出当天下班前回复短期处理对策，24H内回复长期处理对策，48H内回复处理结果。4.3.2当属信赖性重大品质异常、客户严重抱怨造成暂停出货或要求退货等重大影响发生时，责任单位于在24H内提出防止再发生的改善措施，48H内完成根本原因分析。4.3.3当品质异常涉及到产销库存成品存在重大品质疑虑时，依照YX/CX85/453-2008《不合格品控制程序》执行。5.参考文件：YX/QCX83-2010《不合格品控制程序》6.使用表单：YX/QP83-4《品质异常单》