计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料内审报告深圳市公路交通工程试验检测中心内审报告管理编号：SJTC-？-13-04—1验证质量体系的运行是否符合CNAL/AC01-2003及本中心质量体系文件的要求。审核目的CNAL/AC01—2003、质量手册、程序文件、作业审核日期2005。6。22,2005.6.24审核依据指导书。总经理、技术负责人、质量负责人、综合室、审核组长方黎审核范围检验室、检测室李彦杰、陈旭轮、曾明杰、方黎、周佳光审核员审核总结：根据二OO五年度内部质量审核计划，中心于2005年6月22日，20053年6月24日进行了本年度的第一次内审。本次内审分二个小组分别对总经理、技术负责人、质量负责人、综合室、检验室、检测室六个部门进行了审核，审核内容涵盖了CNAL/AC01-2003标准所要求的24个要素.本次内审反映出中心各部门、各人员基本上都能认真地按质量体系的要求去开展工作，质量体系文件实施效果良好。但是在经过了近三年的质量体系运行后，部分人员有松懈情绪,本次内审共发现9项不符合项，具体情况如下：质量负责人:1个综合室:2个检验室：3个检测室:3个审核中发现的问题表现在以下几个要素:1、4.3要素：新增加的文件没有制作明细清单。2、4。6要素:部分物料的验收入库工作没有进行。3、4.11要素：质量负责人日常工作中未积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息并及时制定预防措施.4、4。12要素:个别试验原始记录不规范，有个别涂改现象.5、5。2要素：新员工培训不及时。6、5。7要素:现场抽样无抽样方案。7、5。10要素：部分检测报告无页码标识。针对各不符合项，内审员已及时发出了《内审不合格报告》，并提出了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限，内审员对纠正措施进行跟踪，对纠正措施的效果进行确认。本次内审表明，我中心的质量体系符合CNAL/AC01-2003准则的要求，各质量活动也符合质量体系的要求,体系运行有效。本次内审中还发现因为单位迁址及总经理变更而引起的一些问题没有提出来，因为接下来将对体系文件进行改版，届时将对所有问题一并进行改正，使体系文件适应中心发展的要求.续表:审核缺点分布受审部门总总质量技术综检检比缺点数缺经负责负责合验测率备注陷理人人室室室%审核项目数4。1组织//4。2质量体系//4。3文件控制11114.4要求、标书和合同的评审//4。5检测和校准的分包//4。6服务和供应品采购11114。7服务客户//4。8抱怨//4。9不符合检测工作控制//4。10纠正措施//4。11预防措施11114.12记录的控制112224.13内部审核//4。14管理评审//5.1技术要求总则//5.2人员11115.3设施和环境条件//5。4检测方法及方法确认//5.5设备//5.6测量溯源性//5.7抽样11115.8检测物品的处置//5。9检测结果质量的保证//5.10结果报告11223编制人:总经理: