某工程咨询有限公司质量程序文件【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）质量程序文件一文件控制程序GLP/QP-01二记录控制程序GLP/QP-02三管理评审控制程序GLP/QP-03四人力资源控制程序GLP/QP-04五与顾客有关的控制程序GLP/QP-05六内部质量体系审核程序GLP/QP-06七不合格品控制程序GLP/QP-07八采购控制程序GLP/QP-08九纠正和预防措施控制程序GLP/QP-09十效劳质量检查与考评程序GLP/QP-10十一设计和开发控制程序GLP/QP-11一、文件控制程序1目的为使公司各类文件统一、标准、有序、有效控制，确保本公司各部门所使用的文件是最新和有效的版本，特制定本程序。2范围本程序规定了文件的范围、编号、编制、评审、批准、更改和再批准、发放、作废以及外来文件的识别与发放。本程序适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1总经理批准并发布质量手册和程序文件的批准、发布。3.2管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对文件进行评审。3.3人事行政部负责所有受控的发放、回收、销毁及原稿文件的保存。3.4各部门负责相关文件的编制和使用保管，部门负责相关文件的批准。4工作程序4.1文件的编号〔详见本程序附录〕4.2文件的编写质量手册和程序文件由管理者代表组织人员编写。效劳标准由人事行政部负责组织人员编制。其他管理文件由相关责任部门组织编写。4.3文件的编写4.4文件的分发“受控〞印章，并根据文件的发放对象进行统一编制文件发放编号，以便于文件的追溯。文件领用人在?文件和资料发放回收记录表?上签名，领取注明发放编号的文件。当使用人的“受控〞文件破损严重，影响使用时，应到管代办理更换手续交回破损文件、补发新文件。新文件的发放编号仍用原文件的编号。破损文件由文件发放者收回后，加盖“作废〞印章，按本程序有关规定处理。当文件使用人不慎将“受控〞文件丧失后，应按规定办理申请领用手续。文件管理部门在补发文件时，应给予新的发放编号并注明丧失文件的发放编号作废。必要时将丧失文件的发放编号及时通知各部门防止误用。非受控的发放，由文件发放部门加盖“非受控〞章，经管理者代表批准后发放，“非受控〞文件一律不予修改。4.5文件的评审和修改每年由管理者代表组织人事行政部和各部门结合内审和管理评审的结果对现有质量管理体系文件进行评审，确认文件的适用性。4.5.3文件更改后，由文件更改部门将文件和?文件更改通知单?送交人事行政部统一分发。文件更改后，原文件由人事行政部全部收回，按本程序相关要求予以处理。文件修改内容少于40个连续字的采用划改，即将原文划掉修改。如修改内容超过40个字〔不含40〕或修改超过3次〔不含3次〕进行换页。4.6文件的作废文件经屡次修改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版。原版文件收回作废，换发新版本，原那么上3年换版一次。4.6.2作废的文件〔包括破损、换页的〕由人事行政部按?受控发放回收登记表?收回，并报管理者代表批准后，在文件上加盖“作废〞印章，统一销毁。需要作为作废参考保存文件的，应加盖红色“作废保存〞印章前方可留用。一般留用的文件应为原版文件。4.7文件的管理文件的使用部门应妥善保管所有在用的有效版本文件。文件经审核批准后，由人事行政部列入现行受控的?受控清单?，并定期检查各现行文件的有效性，确保文件保持清晰，易于识别和检索。计算机输入的文件随时存入软盘，由人事行政部保存并作好受控标识。需临时借阅文件的人员须经人事行政部负责人批准前方可借阅。借阅者应按期归还文件，假设到期不还，由人事行政部收回，原版文件一律不外借。4.8外来文件的控制4.8.各职能部门负责对各自外来文件的收集，将已收集到的外来文件交管代分类编号并进行登记，对其中的标准及法律法规，应在记录中注明，以便易于识别和检索。4.8.2外来文件的原件，由人事行政部负责归档保存，对需要使用外来文件的人员，采用复印件并加盖“外来文件〞印章予以识别。外来文件的分发，由人事行政部负责，领用人须登记签字。外来文件，特别是涉及产品特性的国家、行业标准〔验收准那么〕，由人事行政部定期到标准主管部门复核有效性。原标准已更改无效的，购回新标准。作废的原标准文件参照程序相关要求规定处置。4.9归档文件应为原版文件，由人事行政部负责。5引用文件5.1记录控制程序6质量记录6.1文件发放回收登记表6.2文件修订申请单6.3文件受控清单6.4文件和资料更改申请单6.5外来文件清单附：文件编号规那么1.质量手册GLP/QM-2021编写年份质量手册企业代码2.程序文件G