PAGE\*MERGEFORMAT79置业管理制度15篇【第1篇】置业公司行政管理制度前言置业公司行政管理制度前言一、管理原则:行政管理是任何组织管理系统的基础系统,其工作的基础性表现为其高度的保障性、细密性、相关性、稳定性和持久性,其组织构建、组织机制、组织运行、组织功能的效率和质量标志着组织管理系统的有效性和科学性。为切实保证公司经营需要,必须加强和规范公司内部行政管理工作,建立规范的企业管理模式和制度。为此,我们在认真总结日常行政管理工作经验的基础上,以行政管理工作的基本职能(计划管理、层级管理、协调管理、监督管理、考核管理、表单管理、统计管理、预算管理、审批管理、培训管理等)为主线,对集团公司《行政管理制度》进行了修订、完善,目的在于明确公司行政管理程序,使之切合企业管理规范并操作可行,以保证公司经营工作的需要。本制度自正式发布之日起试行。凡公司原有其它相关规定与本制度相抵触处,均按本制度规定办理;在本制度具体执行中如有未明确事项,将陆续在今后工作中不断进行补充和完善,但在补充和完善之前,各部门及各级员工务必自觉按公司工作惯例执行。二、适用范围1、本制度所称员工,系指本公司聘用所有从业人员。2、本制度适用于**置业有限公司所有员工。三、制定部门本制度由**置业有限公司总经办修订。四、解释权本制度解释权归属**置业有限公司。【第2篇】置业地产出差管理制度一、出差制度第一条经理出差,必须经主管领导及有关经理同意;其他人员出差必须经主管经理批准。第二条出差要填写《出差申请报告表》,出差报告包括:工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后,交办公室留存,凭出差报告表,填写借款单,并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。第三条出差应遵守的事项1.必须按计划前往目的地,无特殊原因必须在规定时间内返回,如有变动需事先请示并获批准。2.乘坐火车必须按正常路线,不得无故绕道,出差途中因私事绕道者,需事先由领导批准,其绕道部分的车船费由本人承担。3.乘坐飞机人员要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。第四条出差结束,应写出详细的出差汇报,送有关领导审阅。第五条出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续,报销前须由部长审核签字。第六条出差期间,严禁用公费游山玩水、请客送礼,严禁收受礼品,不得请求代购商品,对违反者各级领导有责任给予批评教育,所需费用一律由本人承担。第七条出差时间不超过7天,不补休,在国家法定假日出差的可补休同等时间。二、出差管理办法第八条为实现公司经营目标,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理办法。第九条员工出差按如下程序办理:1.出差前填写《出差申请单》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。2.凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费,返回后一周内填具《出差旅费报告单》,并结清暂付款。3.差旅费中,"实报"部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具证明,否则财会人员有权拒绝处理。第十条出差审批程序和权限如下:1.国内出差:一日以内由经理核准,超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。2.国外出差,一律由总经理核准。第十一条国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。1.交通费需依票根或发票认定,使用公司交通工具者不支付交通费用。2.住宿费需依凭证按上述标准核报,本公司备有住宿场所时不支付住宿费。3.伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。第十二条因时间急迫或交通不便根据业务需要,必须乘坐出租车时,须经理同意。第十三条国外出差旅费分交通费、生活费及特别费,其支付标准凭相关票据报销。第十四条员工出国考察、食宿由其他公司安排者,每日补120元(人民币)生活费。第十五条出国人员出国前应提出出国申请计划书,并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。第十六条总经理、副总经理出差,可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位,行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。第十七条奉令调遣人员,可依照以上条文报销。三、特别旅费处理第十八条出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时,不支付住宿费。第十九条参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。第二十条出差不允许私人旅行,不得已情况下,报主管批准。第二十一条职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定,凭票据实报实销。【第3篇】置业公司项目预算管理制度地产置业公司项目预算管理制度1、目的为规范公司预算、结算工作的管理,确保预算系统工作人员正确完成任务、维护公司利益,制定本制度。2、适用范围本制度适用于集团本部及下属各项预算部门所有工作人员,必须严格遵守。3、管理职责集团