浙江山河实业有限公司1.目的纠正措施控制程序文件编号：SH/QP8.5.2-2009BB版第0次修改页码：采取纠正措施，消除不合格原因，防止不合格的再发生。2.范围适用于对本公司质量管理体系运作和不合格品采取纠正措施的控制。3.职责3.1责任部门负责纠正措施的制定和实施；3.2质管部组织验证纠正措施的实施。4.工作程序4.1识别不合格各相关部门通过质量管理体系中各过程输出的各种信息来识别不合格，这些信息如下：a)顾客投诉；b)不合格报告；c)内审报告；d)管理评审输出；e)数据分析的输出；f)顾客满意度调查结果；g)过程和产品测量的结果。4.2确定不合格的原因对识别出的不合格，责任部门应通过调查分析确定不合格的原因，也可以采用统计技术或试验等方法确定原因。4.3评价纠正措施需求对确定的不合格原因，责任部门应评价为防止不合格再发生应采取措施的需求。4.4确定合适的纠正措施并实施责任部门针对不合格原因，采取相应的纠正措施，并组织相关人员实施；采取纠正措施时应考虑效率及有效性；实施过程中要注意对纠正措施进行监控以确定有效。4.5记录纠正措施的结果a)对顾客投诉情况，由营销中心在?纠正/预防措施单?中填写不合格事实的内容，并确定责任部门；交责任部门填写原因分析的内容和纠正措施的内容，并浙江山河实业有限公司果转告顾客。纠正措施控制程序文件编号：SH/QP8.5.2-2009BB版第0次修改页码：组织实施纠正措施后；由营销中心验证纠正措施实施结果，并将采取措施的结b)当过程和产品质量出现重大问题，由质管部在?纠正/预防措施单?中填写不合格事实内容，确定责任部门,交责任部门填写原因分析和纠正措施的内容，组织实施纠正措施，由质管部跟踪验证纠正措施实施的效果。c)内审发现的不符合项，内审员填写?内审不符合项报告?按?内部审核控制程序?执行。d)管理评审提出的改进措施，填写?管理评审改进措施计划?，相关责任部门执行。e)对各部门日常工作中出现重大问题，由本部门领导在?纠正/预防措施单?中填写不合格事实的内容，确定责任人；交责任人填写原因分析和纠正措施的内容，并实施纠正措施；本部门领导跟踪和验证纠正措施实施效果。4.6评审纠正措施的有效性每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门领导对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在?纠正/预防措施单?上签名确认。4.7在重大纠正措施的实施过程中，总经理负责配置必要的资源；管理者代表协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.8由纠正措施引起的对体系文件的任何更改，按?文件控制程序?执行。4.9重大纠正措施的相关记录应作为管理评审的信息输入之一。5.相关文件SH/QP8.2.2-2009BSH/QP5.6-2009BSH/QP4.2.3-2009BSH/QP8.3-2009B6.记录执行本程序文件应填写以下记录SH/QR8.5.2-01?纠正措施单??内部审核控制程序??管理评审控制程序??文件控制程序??不合格品控制程序?