XXXXXXCSZX／NKSC01—2016内部控制手册2016年8月10日颁布2016年8月10日实施XXXXXX颁布内部控制手册文件编号：CSZX／NKSC01-2016第01章主题：质量承诺第1版第0次修订颁布日期：2016年08月10日XXXXXX质量承诺1.XXXXXX按照最新国家/行业标准进行检测工作，为客户提供准确、及时的检测数据。2.本中心不受任何来自行政、商业、经济及人际关系的影响，保证检测数据的公正性。3.本中心人员持证上岗，定期进行培训，采用重复试验、标准样品控制、实验室间比对及参加能力验证活动等方法来保证检测结果的可靠性。4.对所有客户一视同仁，提供同等质量的服务，并为客户的检测结果保密。不将客户所提供的资料提供给与其无关的单位或个人，不用于本中心的技术开发。5.为客户提供本中心业务范围内的技术咨询，并为客户提供与检测目的所需的检测物品的准备、包装及发送等。6.本中心对客户的检测报告可提供电话通知、传真、电子邮件、邮寄等方式发送。7.允许客户或其代表合理进入实验室的相关区域直接观察为其进行的检测活动。8.欢迎客户与本中心保持在技术方面的良好沟通，接受客户对本中心的各种建议和指导。9.接受客户的各种投诉。10.中心所有人员严格按照《内部控制手册》及相关程序性文件的要求进行工作，在工作中严格执行其政策和程序，通过不断的持续改进，保证本中心的管理体系有效运行。内部控制手册文件编号：CSZX／NKSC01-2016第1章主题：中心简介第1版第0次修订颁布日期：2016年08月10日1.1中心简介XXXXXX，始建于1956年，前身为煤炭部第二勘探局试验室，现隶属地质局。现有职工95人，高、中、初级专业技术人员60人，总资产4370万元。内设煤质（水质）试验室（煤炭工业煤炭质量监督检验站）、岩土力学室、全安工程质量检测有限公司、居安室内环境检测有限公司、质量管理科、岩土力学实验室、煤矿安全检测站、印刷厂及综合办公室等10个部门。主要从事岩土物理力学试验、煤质（水质）试验、建筑材料检测、桩基础检测、室内环境检测、印刷等项目，是一个集试验、检测研究、印刷及相关社会服务为一体的国有事业单位。本中心主要检测手段均采用数字化分析和记录，应用当代信息处理技术，其中部分仪器已达到世界领先水平，为检测工作提供了物质保证。依据本手册的编制依据的要求，为使各项工作规范化、制度化，结合本中心的实际情况编制了《内部控制手册》。手册是本中心实现质量目标、方针，为社会提供科学、公正、权威性检测数据而制定的指导性技术文件：是本中心人员必须遵循的行为准则。内部控制手册文件编号：CSZX／NKSC01-2016第2章主题：内部控制手册的管理第1版第0次修订颁布日期：2016年08月10日2.1内部控制手册的编制与审核本内部控制手册根据《事业单位内部控制应用指引》（试行），由本中心质量负责人负责组织，各部门相关负责人等同志负责编写及修改。内部控制手册经XXXXXX最高管理者（中心主任）XXX审核并批准颁布实施。2.2内部控制手册的发放2.2.1编制成后，由最高管理者批准，统一编号、发放，有关人员人手一册，并做好登记，并加盖受控章。2.2.2《内部控制手册》只限于在规定的范围内使用，任何人无权外借或翻印。当手册持有人调离本站时，应由发放者负责收回，当发生损坏和丢失时，除扣除成本费外，视情节予以必要的纪律处分。2.3内部控制手册的保存内部控制手册持有人应妥善保管内部控制手册，不得丢失或转让，不经最高管理者允许不得借给或赠送外单位人员。2.4内部控制手册的修订2.4.1《内部控制手册》的内容应符合《事业单位内部控制应用指引》（试行）。2.4.2应结合本中心的实际情况，保证切实可行。2.4.3《内部控制手册》既要有相对的稳定性，又要根据有关方针政策及时修订。每年年终对《内部控制手册》的适应性进行一次研究，由质量负责人组织修订,最高管理者批准。2.4.4内部控制手册由质量负责人负责管理、检查、督促全中心人员认真贯彻执行，收集内部控制手册中的问题和修改补充意见，并负责内部控制手册的及时修订。内部控制手册文件编号：CSZX／NKSC01-2016第3章主题：质量方针、目标与承诺第1版第0次修订颁布日期：2016年08月10日3.1质量方针公正、科学、准确、高效。即：(行为公正)、(方法科学)、(数据准确)、(服务高效)。3.2质量目标顾客调查满意率达到90％以上；检验报告准确率达l00％。3.3承诺3.3.1本“中心”是经计量认证许可的、为社会提供公正服务的见证取样检测、地基基础工程检测和结构检测等工程质量