山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码生效日期2021年01月01日1.目的为使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。2.适用范围2.1本制度适用于本公司技术文件的管理工作。3.职责3.1技术质量部，负责全公司技术文件的编制、审核、批准，更改，资料员负责技术文件的复制、发放和归档管理。3.2各相关部门负责本部门所使用的技术文件和资料的管理。4.定义本规定所述的技术文件包括产品总成图、零件图、包装图纸、工装图纸、检具图纸，工艺流程图、工艺规程、零部件检验卡、作业指导书、质量记录等文件资料。5.程序5.1技术资料的类型产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单以及根据TS16949编制的各类技术性文件；山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码生效日期2021年01月01日材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录文件等；5.1.3顾客提供的技术图样、标准；5.1.4外来资料（图纸、电子文档，国家标准、行业标准）；与顾客之间的关于技术信息的邮件、、信函等。5.2试制阶段图纸文件的管理5.2.1试制阶段图纸文件底图掌握在技术质量部项目负责人手上，以便随时修改和指导试制工作。5.2.2产品的第三阶段结束，且产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技术质量部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后，移交技术文件资料员，同时下发生产用图。各车间（部门）资料管理员在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。5.3生产阶段图纸文件的管理5.3.1各文件/图纸使用部门有图面污损，需要更换新图或文件时，由相应部门资料管理员填写“文件增发/复制申请单”连同污损图纸或文件一起到技术部门申请换发。经主管领导签字批准后，由技术文件资料员负责复印和山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码生效日期2021年01月01日发放。如在申请复印图纸/文件时，没有递交污损图纸/文件，技术质量部资料员不予复印换发。5.3.2如图纸/文件丢失，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”，写明原因和责任人，到技术质量部门资料室申请复印。外协加工需要图纸时，由提出部门管理员填写“文件增发/复制申请单”到技术质量部资料室申请复印。外协加工的图纸，须加盖“外协”章。5.3.4“文件增发/复制申请单”由技术质量部资料员统一保管，保存期一年后销毁。5.3.5各车间部门必须建立图纸文件收发台帐，以便核对。5.4技术类文件的更改技术文件更改权限属技术质量部。其它任何部门或个人都没有更改技术文件的权力。5.4.1技术文件需要更改时，应由文件更改提出部门填写“技术文件更改建议单”，交技术质量部组织评审并在“反馈意见”栏中签署意见，如技术质量部同意，则由技术质量部授权人实施更改，在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存，如不同意，也在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存。山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码生效日期2021年01月01日如技术质量部自己提出文件更改，需填写“技术文件更改通知单”，并同时更改相应技术文件。技术文件的更改要有技术质量部负责人进行审核、批准。5.4.4更改单编制者负责按更改单对底图、原件及相关文件进行更改。试制阶段的技术类文件允许刮改，归档后的技术类文件则必须划改，并在划改处右上角作出与更改单一致的更改标记，并填写技术文件中更改栏内容。更改单的发放范围及数量与原文件相同。技术质量部负责对底图或原件之外的受控文件的更改，向相关部门发放更改通知单、调换更改页、收回的资料上盖“作废”章并保存“技术文件申请单”或“技术文件更改通知单”，接收者在“受控文件发放/回收记录”上签收。技术质量部编制“技术文件更改状态一览表”，以防止使用失效和/或作废的文本。5.4.8更改文件审批后，主管部门按“受控文件发放/回收记录”对该文件进行换页，并在“文件更改履历表”上作好记录。5.5图纸资料的发放管理图纸文件的收发必须履行规定的手续，并建立生产、试制图纸文件发放台帐（台帐保存期二年，二年后销毁）。图纸文件的发放范围和数量按规定。山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码生效日期2021年01月01日5.5.2试制阶段的图纸文件必须加盖“试制”章，写明有效日期（有效日期最长不超过三个月）和发放编号后，由技术质量部资料员发放到各有关车间资料管理员。批量生产阶段图纸文件发放，由技术质量部资料员发放盖有红色“受控”章（含发放编号）的图纸文件。5.5.4