青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-401生效日期：-10-01版本：A文件控制程序页码：1/4受控号：目标对质量文件进行有效控制，以确保各关于场所均使用文件有效版本。适用范围适适用于与本厂质量管理体系关于文件控制和管理。3.引用文件ISO9001：4.2文件要求《质量手册》4.2章4.定义无5.职责5.1厂长负责《质量手册》和《程序文件》同意。5.2管理者代表负责《质量手册》、《程序文件》组织编写和审核。5.3相关部门负责作业文件、技术文件等起草，对应部门责任人审核，厂长同意。5.4厂办负责体系文件发放。5.5质检科负责技术文件发放。5.6各部门负责持有受控文件管理。6.程序内容6.1文件分类和编号、格式6.1.1文件见“文件一览表”其分类以下：A质量手册；B程序文件；C作业文件；D技术文件；E外来文件。6.1.2文件编号A．质量手册HD-QM-XXXX引用质量标准版本质量手册英文缩写华东彩印厂缩写B．程序文件HD-QP-XXXX版次次序号质量标准对应章节英文“程序”缩写拟稿审核同意青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-401生效日期：-10-01版本：A文件控制程序页码：2/4受控号：C．作业文件HD-QW-XXXXXX版次次序号程序文件编号作业文件缩写D．技术文件HD-JS-XXX版次次序号技术文件缩写6.1.3体系文件格式6.1.3.1正文部分1．目标简明说明文件要处理问题和要达成效果适用范围要求文件实施领域和/或适用部门、人员。引用文件列出本文件中引用上一级文件。如无本条时，可写无。定义给出特定名词含义，如无本条时，可写无。职责要求出实施该文件主要部门及相关部门职责、权限。工作流程或内容按活动逻辑次序描述活动细节。要求工作内容、步骤和详细要求，包含应完成工作量和应达成质量，写出作什么、何时、何地、谁来做，应使用什么材料、设备和文件，怎样对活动进行控制和统计。质量统计列出执行本文件需要质量统计。相关/支持性文件列出与本文件相关或支持性文件。正文部分内容可依照需要自行剪裁。6.1.3.2刊头格式包含企业名称、文件名称、文件编号、生效日期、页号、受控号、版本6.1.3.2刊尾格式第一页格式：包含拟稿、审核、同意；其余页无刊尾6.1.4部门受控号青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-401生效日期：-10-01版本：A文件控制程序页码：3/4受控号：厂长—01；管理者代表—02；厂办—03；质检科—04；供销科—05；生产办—06；仓库—07。6.2文件编写成立ISO9000质量认证小组，管理者代表任组长，检验文件编写进度，协调工作。管理者代表组织厂办编写文件。《质量手册》应具备下述结构：封面；手册目录；修改控制页；DE组织概况；FG组织质量方针和目标；H组织机构、责任和权限；IJ质量管理体系内容要求详细描述；6.2.4《程序文件》应附合ISO9001：内容要求。6.2.5《作业文件》、《技术文件》应与本厂产品要求相符。6.3文件审批6.3.1《质量手册》定稿后，由厂长同意。6.3.2管理者代表对《程序文件》进行最终审核。6.3.3《程序文件》由厂长同意正式生效。6.3.4作业文件、技术文件等由相关部门责任人审核，厂长同意生效。6.4文件发放与领用6.4.1《质量手册》和《程序文件》由厂长同意，厂办按发放范围发放，技术文件由技术质检科发放。文件领用人及发放人均须在“文件发放表”上签字。6.4.2发放文件必须是加盖红色“受控”印章及受控号文件。同一个文件分发号不应重复。6.4.3当文件破损程度达成影响使用时，持有些人应到文件发放部门交回破损文件，换取新文件，并在“文件发放表”备注栏内注明原因。新文件分发号仍沿用破损文件分发号，破损文件由文件发放部门负责销毁。6.4.4若文件出现丢失时，责任者应及时联络文件发放部门办理补发手续，并在“文件发放表”备注栏内注明原因。补发文件应采取新分发号，同时通知申明丢失受控文件作废。6.5文件更改6.5.1任何部门或个人认为有必要更改文件时，能够向厂办或技检科提出申请，并填写“文件更改申请单”，经管理者代表审批后实施更改。6.5.2更改文件由原编制部门执行，更改文件审查、同意，由原审批责任人进行。5.3文件更改审批后，由更改人交对应申请部门。厂办或技检科依据“文件发放表”向文青岛8888厂程序文件