文件名称版本A/0制程管理程序页码1of3文件编号ZTP—PD--001目的：为确保制程产品质量，使产品的生产均在管制状态下实施，并对制程异常状况加以预防与改善，使产品品质能符合客户的要求。范围：适用于从原材料领用至产品入库的整个过程控制。3、权责：3．1生产部：按照生产计划和工艺要求，通过对人员、物料、设备的管理及三检（首检、自检、互检）来实现产品。3．2技术部：电池生产工艺标准的制定及相关技术支持。3．3品质部：制程品质的检验、质量控制及各种仪器、设备校正。3．4设备部：确保设备的正常运行和产能的评估。3．5PMC：生产计划的下达、物料请购、跟催、控制、管理及半成品、成品入库管理。4、定义：4．1特殊制程：当制程的结果不能通过以后产品的检验和试验完全验证，如加工缺陷仅在使用后或后续工序中才能暴露出来，或者加工后无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果的，必须采取特殊的监控制度。即对这些制程应由具备资格的人员完成或要求进行连续监视和对制程参数加以控制，这些制程能力要求先给予鉴定的过程。5、作业流程：5．1制程控制作业流程。NO入库装NOYES生产准备投产最终检验首件检验YESNO制程检验1.品质异常处理2.特采处理3.不合格品处理记录归档生产排程YES作业流程图《成品入库单》54321生产部/PMC生产部/品质部生产部/品质部生产部/品质部生产部生产/技术/设备/品质生产部/PMC《OQCInspectionReport》《送检通知单》《生产日报表》《首件确认记录表》《内部改善行动要求表》《TQC检验日报表》《半成品转序标识》工艺文件物料清单权责部门/负责人流程步骤《生产计划表》记录/表单678文件名称版本A/0制程管理程序页码2of3文件编号ZTP—PD--0016.流程说明：6.1生产排程:6.1.1PMC接到订单后,召开订单评审会议，制定生产计划，经副总审批后将生产计划排程表发放到各车间,各车间做好生产准备.6.2生产准备：6.2.1生产各车间依生产排程即进行生产设备、原材料、排拉所需人力的准备，生产前须由生产各级管理人员向操作人员讲解产品特性及品质要求，以确保制程品质的管制。6.2.2相关产品生产流程的作业标准、机器操作规程、作业指导书等说明文件，必须存放在操作现场以便于取阅之用。6.3首件检验:6.3.1具体参照《首件管理办法》。6.4生产:6.4.1各车间主管依照生产排程，组织车间各工序的生产，严格控制好生产进度、原材料的耗用及品质状况等。6.4.2车间主管、拉长在整个生产过程中，严格按照工艺和作业指导书指导、监督作业员的操作。6.4.3制程出现异常随时知会上级领导和相关部门，并做相关记录。6.4.4按照生产计划完成制令结案，并统计质量报表、产量、生产效率、产品的转交。6.4.5重点工序的质量目标的控制及CPK的计算、分析。6.4.6产品流转图：涂布车间-装配车间-检测车间-半成品仓-包装车间-成品仓6.5制程检验:6.5.1制程检验中适用之管理程序及办法如下:6.5.1.1制程中的排拉定位、首件检验、自主检查、线上检验、巡回检验及半成品转序检验依《检验与试验管理程序》执行。6.5.1.2产品入库前的最终检验依《检验与试验管理程序》执行。6.5.1.3制程中物料的标识与追溯依照《产品标识和可追溯性管理办法》执行。6.5.1.4制程中的不合格品依《不合格品管理程序》执行。6.5.1.5制程中各作业或检验，若发现品质异常时，应及时开出《内部改善行动需求表》通知生产、品质、技术、设备各部门主管、经理，依《纠正预防措施控制程序》执行；若有特殊需求，则依《MRB运行管理办法》执行。6.5.1.6制程变更时，必须依《工程变更管理程序》执行。6.5.1.7制程物料的领用、管理依《物料控制管理程序》执行，物料的搬运依《包装、贮存、搬运及交付管理办法》执行。6.5.1.8制程中的设备保养与管理依《设备设施管理程序》执行，检测设备管理依《检验、测量与试验设备管理程序》执行。6.5.1.9制程中质量记录管理依《记录控制管理程序》执行。6.5.2特殊制程管理：6.5.2.1.1.a涂布车间的配料、涂布、对辊、点焊。文件名称版本A/0制程管理程序页码3of3文件编号ZTP—PD--0016.5.2.1.1.b装配车间的卷绕、烘烤、注液。6.5.2.1.1.c包装车间的焊锡.6.5.2.1.2.a高温测试、老化、及其它测试。6.5.2.2对特殊制程管理依《QC工程表》、《制程检验规范》执行。6.5.2.3对执行特殊制程的人员须接受相应的课程训练并通过考