医药营销系统内务控制制度与管理内务管理的定位内务管理与内控制度内务管理与物流系统内务管理与财务系统内务管理与商业客户系统内务管理与终端客户系统内务管理与人事系统内务管理与公共关系内务管理与公司法制一、内务管理的定位董事会销售内务部公司的“管家”，维护公司财产的安全老板的“眼睛和耳朵”，提供全面的信息销售人员的“保姆”，为销售一线提供完善的服务客户的“朋友”，体现公司文化的窗口系统运转的“润滑油”，促进销售与各相关关系的协调运行。明确职务职责签订岗位合同明白作业内容(岗位说明书)制定业务流程。制定业绩目标。确定事件处理的优先级。衔接公司各职能子系统，确保整体业务流程的通畅完整的各项销售统计，确保各项统计数据的准确、及时完善的客户管理与客户分析，辅助销售业绩的提升与销售绩效的评估高质量的人际沟通与协调，确保营销业务政令的通畅文件、资料、档案规范管理，确保日常办公系统的顺利运行。。。。。。公共条款—合约方、岗位、期间、薪资、保险、福利、续聘、解聘、不可抗力、违约。。。。岗位条款—岗位说明书、分管作业、作业流程、说明书、。。。。风险控制条款—密级责任、风险责任、突发事件责任。。。。。制定作业流程业绩指标的制定事件处理的优先级二、内务管理与内部控制制度定义目的结构控制要点内部控制制度---------定义内部控制制度---------目的内部控制制度目的请思考下面的问题！内部控制制度的结构结构——控制环境结构——控制程序主要应用控制程序内控制度的要点组织规划组织规划-不相容职务的分离组织规划-不相容职务的分离组织规划-不相容职务的分离组织规划-不相容职务的分离授权批准控制授权批准控制内务文件记录控制实物保护内部控制制度------局限性期望通过内部控制制度的建立及完善，达到一个较高的、合理的保证体系：重大的错误在一段时间内不会出现或者能够被实施的程序所察觉。内部控制制度报告总结三、内务管理与物流系统物流系统的定义、物流系统的功能物流系统的设计物流系统的动态管理物流系统控制要点物流系统相关报告狭义定义--在药品货物所有权转移前，药品货物存储、运输等所构成的动态系统--使药品货物达到变现状态前，药品货物存储、运输等所构成的动态系统广义定义---在药品货物被最终消费者拥有前，药品货物存储、运输等所构成的动态系统畅通货流链节维护货物品质方便货物配送降低配送成本减少资金占用影响因素储存条件交通环境存量因素流量因素通路布局终端布局库存货物变动（入、出）流入在途流出在途货物质量有效期物流相关票据单证物流计划的编制与执行药品货物的接收药品货物的保管药品货物的发出药品货物的盘点非正常物流作业药品入库/验收单药品出库/发货单药品批次质量报告单药品货物运输单药品储运费用结算单客户收货签收单编制依据—库存—合同/客户需货—特定需求汇编与上报—时间—数据核准批复与执行—进度监控—紧急调度接收前的准备接收的过程控制接收的票据与记录储存条件控制药品质量维护药品效期预警限制实物接近记录与档案发出前的准备发出的过程控制发出的票据与记录药品货物盘点盘点员与监员账账、账实的核对盘点益缺的处理—造成差异的原因—处置方案建议销货退回—责任人、原因、处置、记录与报告货物退库—原因、记录、报告样品与赠品—管理规程—记录与报告—授权与审批内容期初数、本期收入数、本期发出数、库存数、在途数、有效期。。。。。销售内务的物流报告---格式范例四、内务管理与财务系统销售财务的定位销售财务的作业循环控制要点销售财务报告销售财务定位销售财务的作业循环销售财务的业务归类财务票据及控制要点财务票据及控制要点财务票据及控制要点财务票据及控制要点财务票据及控制要点财务票据及控制要点财务票据及控制要点财务票据及控制要点财务票据及控制要点财务账项设置财务账项设置财务账项设置财务报告—销售回款报告格式A财务报告—销售回款报告格式B财务报告—销售回款报告格式C财务报告—客户分析报告财务报告—代表业绩报告财务报告—区域业绩报告财务报告—销售费用报告五、内务管理与商业客户系统商业客户的征信系统商业客户的档案系统商业客户的交易记录系统商业客户的业务控制要点商业客户的交易分析与预警系统重点商业客户的维护技巧信用的授予信用等级的确定信用申请作出信用的决定除授予信用外的其它选择建立经销商信用管理系统商业客户的档案系统商业客户的交易记录系统商业客户的业务控制要点应收款账款的管理应收款的管理—销售部门的作用应收款的管理—销售内务部（销售财务的作用）应收款的管理—财务作用常用的催款方法客户赢利分析发货的批次管理和窜货退货控制销售回