苏州迪飞达科技有限公司SuzhouDifeidaTechnologyCo.,Ltd.文件名称系统文件控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-001版本（次）A页次2/11生效日期2011-11-221.目的:1.1对本公司管理系统文件进行控制，确保各文件使用场所之文件最新和有效。2.适用范围:2.1内部文件：适用于公司内部制订并发行之文件。（包括管理系统文件和其它日常管理性规定、表单/记录等）2.2外来文件：适用于相关的法律法规、行业标准、ISO标准、顾客文件、供方文件等。3.权责:3.1文控中心:原稿文件/修改文件之集中管理；文件复制/分发/回收/销毁之管理；文件遗失/增补申请之窗口；文件发行前格式最后之审查。3.2文件制订/修改/使用单位:各部门须保持最新有效之文件，同时依照本程序执行日常文件管理。4.名词解释:4.1系统文件:公司管理系统之文件（包括管理手册/程序文件/作业规范/检验规范/记录表单）。4.2内部文件:由公司内部制订并发行之文件（包括管理系统文件和其它日常管理性规定、表单/记录等）。4.3外来文件:对公司经营管理活动具有指导意义的相关行业标准、法律法规、顾客文件、供方文件等。4.4非管制文件：当新版文件发行时，旧版文件不需回收。5.作业流程:作业流程作业说明责任单位相关文件表单记录各部门/课室需识别出相关过程所需的文件，以支持过程有效的运行及控制。文件使用部门《质量手册》ISO/TS16949:2009ISO:9001:2008苏州迪飞达科技有限公司SuzhouDifeidaTechnologyCo.,Ltd.文件名称系统文件控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-001版本（次）A页次3/11生效日期2011-11-22权责单位编写文件时，需参照固定格式进行编写；具体参照补充说明6.1。文件使用部门1.权责单位如需制订文件，需填写《文件申请单》到文控中心申请编号，并按照文控中心发放编号标注在文件中，权责单位无权更改。2.权责单位如需修订文件:需填写《文件申请单》到文控中心申请版次/版本升级，并按照文控中心发放版次/版本标注在文件中，权责单位无权更改。3.依文件编号原则及文件版次/版本升级原则对文件进行编号及版次/版本升级；具体参照补充说明6.1。文件使用部门文控中心《文件申请单》1.权责单位/人将要编写/修订文件完成编写/修订后，填写《文件申请单》并与写好的文件附在一起请相关部门主管或其代理人会签。会签部门若无意见，则直接在《文件申请单》上签名；若有意见，则需在意见栏填入意见。2.文件编写/修订权责单位/人，对会签过程中有意见文件须召开评审会议，协商需要修改的内容。评审过程中如意见无法取得一致，则由管理者代表或以上人员裁决；权责单位根据评审结果决定是否重跑会签流程。3.经过评审之文件，由权责单位按照文件审查核准权责表完成审查和核准，然后统一交到文控中心。4.文件编写/修订/撤销/审查/核准权责表（具体参照补充说明6.2）各相关部门《文件申请单》苏州迪飞达科技有限公司SuzhouDifeidaTechnologyCo.,Ltd.文件名称系统文件控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-001版本（次）A页次4/11生效日期2011-11-221.文控中心接收到跑完申请流程的《文件申请单》后,做好发行前准备工作后,文件正式下发至责任单位。2.文件发行、回收及管理(具体参照补充说明6.3)文件中心《文件回收记录表》《发行文件一览表》《文件分发记录表》1.文件在运行过程（客户审核、内审、公司管理层/QA巡检）中若发现有不适宜之处，须及时知会文件编写单位修改文件。2.修订从“文件编号/修订”处重走流程。文件使用部门每年12月，文件评审委员会组识对公司现有系统文件适宜性进行评审，将结果反馈给文件编写单位以进行必要的修订文件评审委员会《文件评审反馈单》因各种因素文件需撤销时，由文件制订单位填写《作废文件一览表》，经相关部门主管会签，管理者代表核准后，交由文控中心，文控中心将需撤销文件：原稿盖上蓝色“参考文件”章后保存在文控中心，发行文件予以全部回收，并盖上蓝色“作废”章后可作再生纸使用。撤销文件编号，后续不可再用此编号文件中心《作废文件一览表》文件控制过程产生的相关记录由品保部文控中心按《品质记录控制程序》要求进行保存文件中心苏州迪飞达科技有限公司SuzhouDifeidaTechnologyCo.,Ltd.文件名称系统文件控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-001版本（次）A页次5/11生效日期2011-11-226.补充说明：6.1文件编号：1>一阶文件（质量手册）文件编号为DKJ-Q-1-QM-001.2>二、三阶文件编号原则:管理系统别代码(注三)文件流水号(001-999)发文单位代码